一、概况

（一）部门职责

衢州职业技术学院在原衢州教师进修学校、衢州师范学校、衢州卫生学校、衢州中专四校的基础上于2002年经浙江省人民政府批准正式成立的。设有医学院、艺术设计学院、经济管理学院、信息工程学院、机电工程学院、文化旅游学院、材料与化工智能制造学院、继续教育学院等8个二级学院，设置25个高职专业。

学校以“尚德弘毅 知行合一”为校训，以立德树人为根本任务，以培养高素质技术技能人才为目标。始终坚持“俯身贴地，提升能力，服务地方经济社会发展”办学理念不动摇，扎根三衢大地，牵头组建衢州市职业教育集团、浙闽赣皖四省边际职业培训联盟等平台，积极对接服务区域行业、产业、企业，深化产教融合、校企合作，助力乡村振兴，积极为区域经济社会大发展、快发展和高质量发展提供人才支持、技术服务和智力支撑。       

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州职业技术学院(汇总）部门决算包括：局本级决算。

纳入衢州职业技术学院(汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 衢州职业技术学院

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计29,190.97万元，支出总计29,190.97万元,与2021年度相比，各增加5269.02万元，增长22.03%。主要原因是：专项资金增加、人员经费追加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计28,816.94万元；包括财政拨款收入18,499.87万元（其中，一般公共预算17,758.99万元，政府性基金预算740.88万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计64.20%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入7,946.34万元，占收入合计27.57%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,370.73万元，占收入合计8.23%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计29,190.97万元，其中基本支出16,465.81万元，占56.41%；项目支出12,725.16万元，占43.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计18,499.87万元，支出总计18,499.87万元，与2021年相比，各增加2114.46万元，增长12.9%。主要原因是农业农村专项项目和政府性基金预算与上年同期相比有所增长；财政拨款支出年初预算数15947.72万元，完成年初预算的116%，主要原因是2022年市大三农专项资金-农民素质提升工程项目追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出17,758.99万元，占本年支出合计的60.84%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1447.83万元，增长8.88%。主要原因是：双高建设发展资金投入增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出17,758.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出13,255.48万元,占74.64%；科学技术（类）支出9.01万元,占0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,259.38万元,占7.09%；卫生健康（类）支出138.26万元,占0.78%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出1,511.87万元,占8.51%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出1,584.99万元,占8.93%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15293.22万元，支出决算为17,758.99万元,完成年初预算的116.12%，主要原因是中途追加2022年市大三农专项资金-农民素质提升工程项目。其中：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为10033.76万元，支出决算为11425.63万元，完成年初预算的113.87%，决算数大于预算数的主要原因大科创兑现类市级人才专项资金中途追加了618.58万元。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.85万元，比年初预算增加24.85万元，决算数大于预算数的主要原因中途追加了职业教育“五统筹”改革专项项目。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为1820万元，支出决算为1805万元，完成年初预算的99.18%，决算数小于预算数的主要原因是因为疫情原因，高校学生境外交流培训项目15万元未能开展。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为18.44万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的48.86%，决算数小于预算数，主要原因按照学校当年预算情况列支，最终以支定收。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为773.06万元，支出决算为773.06万元，完成年初预算的100%。决算数据等于预算数，主要原因是学校严格按照预算批复执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为386.53万元，支出决算为386.53元，完成年初预算的100%。决算数据等于预算数，主要原因是学校严格按照预算批复执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为93.45万元，支出决算为99.79万元，完成年初预算的106.78%。决算数据大于预算数，主要原因是追加了退休退职人员经费支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为140.05万元，支出决算为0万元，比年初预算减少140.05万元，决算数小于预算数的原因是年中预算调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为138.26万元，比年初预算增加138.26万元。决算数据大于预算数，主要原因是根据年中预算经费调整，经费追加，根据实际人员经费开支列支。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为442.94万元，支出决算为1511.87万元，完成年预算的341.33%。决算数大于预算数，主要原因年中预算调整，按文件新增2022年市大三农专项资金-农民素质提升工程997.32万元和高素质农民培育-2022年中央农业生产发展资金72.53万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1584.99万元，支出决算为1584.99万元，决算数等于预算数，主要原因是学校严格按照预算批复执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11,679.21万元，其中：

人员经费11,679.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费0万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出740.88万元，占本年支出合计的2.54%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加666.63万元，增长897.85%。主要原因是：校园建设发展投入加大。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出740.88万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出740.88万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为654.5万元，支出决算为740.88万元,完成年初预算的113.2%，主要原因是中途追加了浙江中医药大学杨继洲学院(含研究生分院)医学实验室建设项目。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为654.5万元，支出决算为740.88万元，完成年初预算的113.2%，决算数大于预算数的主要原因中途追加了浙江中医药大学杨继洲学院(含研究生分院)医学实验室建设项目213.32万元；2022年因疫情原因，年初预算金额为85万元的“四省边际职教中心建设项目”未正式开展。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，故没有相关数据；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费支出预算安排，故没有相关数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流合作、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，故没有相关数据。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置支出预算安排，故没有相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出预算安排，故没有相关数据。主要用于保障核定保留等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待公务相关人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出预算安排，故没有相关数据。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外商等外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于上级以及外单位来访考察等接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无此项支出；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额3,490.26万元，其中：政府采购货物支出2,828.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出661.34万元。授予中小企业合同金额1,229.32万元，占政府采购支出总额的35.22%。其中，授予小微企业合同金额860.53万元，占授予中小企业合同金额的70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.08%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，衢州职业技术学院本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是用于公务和教学活动所需；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州职业技术学院组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目27个，共涉及资金6079.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度衢州职业技术学院校园安防设施提升改造项目、浙江中医药大学杨继洲学院(含研究生分院)医学实验室建设项目等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金740.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目,故未开展绩效自评。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

 衢州职业技术学院随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“本专科生国家奖助学金-2022年学生资助补助经费”项目和“实训基地建设-市双高资金”项目绩效自评具体情况如下：

本专科生国家奖助学金-2022年学生资助补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为477.38万元，执行数为440.48万元，完成预算的92.27%。项目绩效目标完成情况：一是根据省厅下达的名额落实指标，2022年国家奖学金8人；国家励志奖学金204人；春季学期国家助学金1044人；秋季学期国家助学金964人；全部按时足额发放；二是评审过程公开公平公正。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

实训基地建设-市双高资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成因专业调整及课程改革等因素所引起的实践教学新需求的实训室投入；二是进一步提高服务地方的能力。发现的问题及原因：一是社会培训力度还有待进一步提高；二是学生持续学习能力培养方面还有待提高。下一步改进措施：一是加强校企合作；二是根据人才培养方案，结合学校自身特点，进一步提升学生专业技能和学习能力。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反应各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目的教育费附加支出。

20.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

五、附件

衢州职业技术学院2022年度部门决算公开表格.xls