衢州职业技术学院（部门）2023年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年衢州职业技术学院（部门）部门预算安排情况说明

（一）关于衢州职业技术学院（部门）2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州职业技术学院（部门）2023年收入预算情况说明

（三）关于衢州职业技术学院（部门）2023年支出预算情况说明
（四）关于衢州职业技术学院（部门）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州职业技术学院（部门）2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢州职业技术学院（部门）2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州职业技术学院（部门）2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州职业技术学院（部门）2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州职业技术学院（部门）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年衢州职业技术学院（部门）部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

衢州职业技术学院是2002年经浙江省人民政府批准成立的公办全日制高等职业院校。学校办学定位是立足衢州，依托浙闽赣皖四省边际区位优势，面向市场，服务区域经济社会发展；坚持立德树人、知行合一，培养德智体美劳全面发展，具有国际视野、创新精神和实践能力，富有社会良知和工匠精神的高素质技术技能人才。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州职业技术学院（部门）部门预算包括部门本级预算。

二、2023年衢州职业技术学院（部门）部门预算安排情况说明
（一）关于衢州职业技术学院（部门）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州职业技术学院（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。衢州职业技术学院（部门）2023年收支总预算30329.36万元。

（二）关于衢州职业技术学院（部门）2023年收入预算情况说明

衢州职业技术学院（部门）2023年收入预算30329.36万元，比上年执行数增加1138.39万元，增长3.9%，主要是一般公共预算拨款收入和政府性基金收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入18473.42万元（上年结转70.19万元），占60.9%；政府性基金收入1193.45万元（上年结转0.00万元），占3.9%；专户资金7990.00万元，占26.4%；其他收入2672.49万元，占8.8%。
　　（三）关于衢州职业技术学院（部门）2023年支出预算情况说明
　衢州职业技术学院（部门）2023年支出预算30329.36万元，比上年执行数增加1138.39万元，增长3.9%，主要是教育支出增加。

1.按支出功能分类，包括教育支出24592.40万元、科学技术支出10.43万元、社会保障和就业支出1377.64万元、卫生健康支出299.15万元、城乡社区支出1193.45万元、农林水支出1108.39万元、住房保障支出1747.90万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出15950.25万元，占52.6%；日常公用支出1331.79万元，占4.4%；项目支出13047.32万元，占43.0%。

结转下年0.00万元。

（四）关于衢州职业技术学院（部门）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州职业技术学院（部门）2023年财政拨款收支总预算19666.87万元。收入包括：一般公共预算18473.42万元、政府性基金1193.45万元；支出包括：教育支出14178.06万元、科学技术支出10.43万元、社会保障和就业支出1278.64万元、卫生健康支出150.00万元、城乡社区支出1193.45万元、农林水支出1108.39万元、住房保障支出1747.90万元。

5. 关于衢州职业技术学院（部门）2023年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢州职业技术学院（部门）2023年一般公共预算拨款18473.42万元，比上年执行数增加714.43万元，增长4.0%，主要是教育支出增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出14178.06万元，占76.7%；科学技术（类）支出10.43万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出1278.64万元，占6.9%；卫生健康（类）支出150.00万元，占0.8%；农林水（类）支出1108.39万元，占6.0%；住房保障（类）支出1747.90万元，占9.5%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）12213.33万元，主要用于衢州职业技术学院人员经费和学生奖助学金等支出。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1964.73万元，主要用于衢州职业技术学院“双高计划”建设等支出。

（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）9.43万元，主要用于衢州职业技术学院技术研究支出。

（4）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）1.00万元，主要用于衢州职业技术学院社会科学研究支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）852.43万元，主要用于衢州职业技术学院单位基本养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）426.21万元，主要用于衢州职业技术学院单位职业年金缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）150.00万元，主要用于衢州职业技术学院单位医疗缴费支出。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）1108.39万元，主要用于衢州职业技术学院农业农村培训等支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1747.90万元，主要用于衢州职业技术学院单位住房公积金缴费支出。

（六）关于衢州职业技术学院（部门）2023年一般公共预算基本支出情况说明

衢州职业技术学院（部门）2023年一般公共预算基本支出13061.18万元，其中：

人员经费13061.18万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费0.00万元。

（七）关于衢州职业技术学院（部门）2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

衢州职业技术学院（部门）2023年政府性基金预算拨款1193.45万元，比2022年执行数增加452.57万元，增长61.1%，主要是新增衢州职业技术学院体育运动场馆修缮工程。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区（类）支出1193.45万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1193.45万元，主要用于衢州职业技术学院体育运动场馆修缮工程及浙江中医药大学杨继洲学院(含研究生分院)医学实验室建设项目等支出。

（八）国有资本经营预算

衢州职业技术学院（部门）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于衢州职业技术学院（部门）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州职业技术学院（部门）2023年“三公”经费预算数为0.00万元，比上年预算数减少15.00万元，下降100.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数下降100.0%。减少的主要原因是一般公共预算未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。主要原因是一般公共预算两年均未安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是一般公共预算两年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出0.00万元，与上年预算数持平，主要原因是一般公共预算两年均未安排公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年衢州职业技术学院（部门）各单位政府采购预算总额3176.26万元，其中：政府采购货物预算2081.91万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1094.35万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，衢州职业技术学院（部门）所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

3.预算绩效情况说明。

2023年衢州职业技术学院（部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款5412.24万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

14.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

15.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2023年衢州职业技术学院（部门）部门预算表