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衢州职业技术学院2019年度部门决算
作者:    文章来源:本站原创    点击数:13    更新时间:2020-09-10    
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衢州职业技术学院2019年度部门决算

 

一、衢州职业技术学院概况

(一)部门职责

衢州职业技术学院是2002年经浙江省人民政府批准成立的公办全日制高等职业院校。学校以人才培养为核心,推动科学研究、社会服务和文化传承与创新,服务地方经济社会发展。

(二)机构设置

从预算单位构成看,衢州职业技术学院部门决算包括:本级决算。2019年末共有机构数1家,属全额补助事业单位。

纳入衢州职业技术学院2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

二、衢州职业技术学院2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州职业技术学院2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计19494.88万元、支出总计20,436.61万元,与2018年度相比,收入总计增加2891.57万元,支出总计增加4007.08万元,收入增长17.42%、支出增长24.39%。主要原因是:省级各类专项资金增加、人员经费追加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计19,494.88万元;包括财政拨款收入11,810.48万元(其中,一般公共预算11,646.05万元,政府性基金预算164.43万元),占收入合计60.58%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入7,154.1万元,占收入合计36.7%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入530.3万元,占收入合计2.72%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计20,436.61万元,其中基本支出14,239.64万元,占69.68%;项目支出6,196.97万元,占30.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计11,810.48万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加2408.1万元,增长25.61%。主要原因是:省级各类专项资金增加、人员经费追加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11,646.05万元,占本年支出合计的56.99%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2243.67万元,增长23.86%。主要原因是:省级各类专项资金增加、人员经费追加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11,646.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出10,414.28万元,89.42%;科学技术(类)支出4.85万元,0.04%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出935.55万元,8.03%;卫生健康(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出14.79万元,0.13%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出20万元,0.17%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出256.58万元,2.2%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8670.2万元,支出决算为11,646.05万元,完成年初预算的134.32%,主要原因是追加人员经费和项目资金。其中:

205(类)03(款)05(项)。年初预算为7847.2万元,支出决算为10119.08万元,完成年初预算的149.63%,决算数大于预算数的主要原因:人员经费追加

208(类)05(款)05(项)。年初预算为485.78万元,支出决算为569.24万元,完成年初预算的117.18%,决算数大于预算数的主要原因:人员经费追加

208(类)05(款)06(项)。年初预算为314.31万元,支出决算为356.04万元,完成年初预算的113.28%,决算数大于预算数,主要原因:人员经费追加。

208(类)05(款)99(项)。年初预算为7.92万元,支出决算为10.27万元,完成年初预算的129.67%,决算数大于预算数,主要原因:中途预算调整。

205(类)02(款)05(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%%,决算数大于预算数,主要原因:中途按文件新增省级教育补助经费项目10万元。

205(类)09(款)99(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为285.00万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数,主要原因:中途按文件新增2019年市县教育费附加专项项目285万元。

205(类)09(款)99(项)。年初预算为0.2万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,主要原因:2018年市县教育费附加专项按预算执行。

206(类)04(款)02(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为3.63万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数,主要原因:中途按文件新增省科技发展专项资金10万元,当年以支定收。

206(类)06(款)02(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1.22万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数,主要原因:中途按文件新增社会科学研究项目5.00万元,当年以支定收。

213(类)01(款)99(项)。年初预算为14.79万元,支出决算为14.79万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数,主要原因:其他农业支出项目按预算执行。

215(类)08(款)99(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数,主要原因:中途按文件新增其他支持中小企业发展和管理支出项目。

221(类)02(款)01(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为256.58万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数,主要原因:中途追加住房公积金。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10,125.86万元,其中:

人员经费9,950.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险金、职业年金、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、遗属人员补助等;

公用经费175.6万元,主要包括:水费、电费、邮电费。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出164.43万元,占本年支出合计的0.08%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加164.43万元,增长100%。主要原因是:增加城市建设、其他国有土地使用权出让收入安排等支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出164.43万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出164.43万元,100%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为887.0万元,支出决算为164.43万元,完成年初预算的18.54%,主要原因是按实际发生项目款执行。其中:

212(类)08(款)03(项)。年初预算为620.92万元,支出决算为100.08万元,完成年初预算的16.12%,决算数大于预算数的主要原因按实际发生项目款执行

212(类)08(款)99(项)。年初预算为64.35万元,支出决算为64.35万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因按实际发生项目款执行。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为91.94万元,支出决算为91.94万元,完成预算的100%,2019年度三公经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格按照当年预算执行。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为91.94万元,占100%,与2018年度相比,减少1.64万元,下降1.75%,主要原因是严格按照当年预算执行;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2018年度相比持平,主要原因是一般公共预算财政拨款没有安排资金;公务接待费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2018年度相比持平,主要原因是一般公共预算财政拨款没有安排资金。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为91.94万元,支出决算为91.94万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的师资培训公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格按照当年预算执行。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个;本单位全年因公出国(境)累计38人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元,支出决算为0万元,完成预算的0.00%。决算数等于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款没有安排资金。

公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为0.00万元,支出决算为0万元,完成预算的0.00%。决算数等于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款没有安排资金。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,衢州职业技术学院对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,二级项目18个,共涉及资金1520.19万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%;对2019年度衢州职业技术学院教学与技能实训中心及设施工程-室内风雨操场(体育训练用房)等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金164.43万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

组织对市级人才专项资金”“ 2019年高校本专科生国家奖助学金18个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1520.19万元,政府性基金预算支出164.43万元。其中,单位没有委托第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,单位能严格按照预算执行,执行率较好,总体绩效较好。

组织对衢州职业技术学院1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1520.19万元,政府性基金预算支出164.43万元。其中,单位没有委托第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。单位能严格按照预算执行,执行率较好,总体绩效较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

衢州职业技术学院在2019年度部门决算中反映市级人才专项资金及2019年高校本专科生国家奖助学金项目绩效自评结果。

市级人才专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为。项目全年预算数为120.33万元,执行数为120.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是发放人数46人次,涉及不同专业教师,体现全面性和重要性;二是提升教师业务能力,并得到教师一致好评。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2019年高校本专科生国家奖助学金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为。项目全年预算数为341.7万元,执行数为341.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是学校严格按照国家励志奖学金、国家奖学金等评定要求,根据省厅下达的名额,并于2019年12月底前按时发放;二是大力培养面向生产、建设、管理、服务第一线的技术技能人才,提高学生和家长对办学的满意度。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

附件1:

衢州市市级项目支出绩效自评表

项目名称

2018年度市级人才专项资金(第一批)

项目类别

转移支付类

主管部门

衢州市人民政府

实施单位

衢州职业技术学院

实施单位地址

衢州市江源路18号

邮编

324000

项目负责人

老师

电话

8068800

项目资金合计(万元)

120.33

其中:财政资金(万元)

120.33

财政资金实际支出(万元)

120.33

支出进度

100.00%

年度总
体目标

年初设定绩效目标

全年实际完成情况

全年计划发放人才津贴、安家费共46人,其中教授20人、博士7人、硕士研究生19人,合计120万左右。

全年实际发放人才津贴、安家费共46人,其中教授20人、博士7人、硕士研究生19人。

指标类型

指标名称

指标值

指标权重

完成值

指标得分

产出指标

发放人数

46人

25%

46人

25

发放金额

120万元

25%

120.33万元

25

项目执行时间

2019年8月前

25%

2019年8月

25

  

  

  

  

  

效益指标

教师满意度

100%

25%

100%

25

  

  

  

  

  


合计

100%

  

100

项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施:

                        
该项目绩效自评结论为   好   
                        
                                项目单位(盖章):

注:1.项目自评满分为100分,各部门根据各项指标完成程度及相应指标权重确定绩效指标得分,各项绩效指标得分汇总形成该项目自评的总分。自评总分高于95分(含)的自评结论为“好”,95-85分(含)为“较好”,85-60分(含)为“一般”,低于60分为“差”。
    2.填写产出指标时,根据项目性质,细化为产出数量、产出质量、产出实效、成本控制等方面进行评价。
    3.填写效益指标时,根据项目性质,细化为经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展、服务对象满意度等方面进行评价。
    4.具体指标可量化的,按完成量化比例计分;具体指标不可量化的,按工作完成程度定性分成:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理计分。
    5.对存在未完成绩效目标的项目,需在“项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施”栏中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

 

附件2:

衢州市市级项目支出绩效自评表

项目名称

2019年高校本专科生国家奖助学金

项目类别

专项公用类

主管部门

学生处

实施单位

衢州职业技术学院

实施单位地址

衢州市江源路18号

邮编

324000

项目负责人

老师

电话

0570-8068826

项目资金合计(万元)

341.7

其中:财政资金(万元)

341.7

财政资金实际支出(万元)

341.7

支出进度

100.00%

年度总
体目标

年初设定绩效目标

全年实际完成情况

省厅下达指标347.10万元

 

按时、按规定完成奖助学金评比、发放

 

指标类型

指标名称

指标值

指标权重

完成值

指标得分

产出指标

国家励志奖学金发放

按规定、按时发放获得国家励志奖学金,项目执行率100%以上。

15%

学校严格按照国家励志奖学金评定要求,根据省厅下达的名额,2019年等额评定172人获得国家励志奖学金86万,并于2019年12月底前按时发放奖金,项目经费执行率100%以上。

15%

直招士官学费补偿

按规定、按时发放2018年度学生直招士官学费补偿。

5%

学校严格按规定,按时发放2018年度学生直招士官学费补偿3人,共计5.37万元。

5%

2019-2020年秋季国家助学金发放

6月底前完成

15%

学校严格按照国家助学金评定要求,根据省厅下达的名额,追加2019年春季助学金一档293人58.6万、二档582人72.75万,共需要131.35万元,并于2019年6月底前按时发放奖金,项目经费执行率100%以上。

15%

2019-2020学年秋季国家助学金发放

12月底前完成

15%

学校严格按照国家助学金评定要求,根据省厅下达的名额,2019-2020年秋季助学金一档282人56.4万、二档561人发放70.125万,共需126.525万元,并于2019年12月底前发放,项目经费执行率100%以上。

15%

效益指标

大力培养面向生产、建设、管理、服务第一线的技术技能人才,提高学生和家长对办学的满意度。

国家奖助学金的评定激励学生成长成才,学生和家长满意度100%。

50%

国家奖助学金的评定激励学生成长成才,学生和家长满意度100%。

50%


合计

100%

  

100%

项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施:无

                        
该项目绩效自评结论为 好            
                        
                                项目单位(盖章):

注:1.项目自评满分为100分,各部门根据各项指标完成程度及相应指标权重确定绩效指标得分,各项绩效指标得分汇总形成该项目自评的总分。自评总分高于95分(含)的自评结论为“好”,95-85分(含)为“较好”,85-60分(含)为“一般”,低于60分为“差”。
    2.填写产出指标时,根据项目性质,细化为产出数量、产出质量、产出实效、成本控制等方面进行评价。
    3.填写效益指标时,根据项目性质,细化为经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展、服务对象满意度等方面进行评价。
    4.具体指标可量化的,按完成量化比例计分;具体指标不可量化的,按工作完成程度定性分成:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理计分。
    5.对存在未完成绩效目标的项目,需在“项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施”栏中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

 

3.财政评价项目绩效评价结果(如有)

4.部门评价项目绩效评价结果。

衢州职业技术学院对2019年度一般公共预算项目支出18个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1520.19万元,政府性基金预算支出164.43万元。从评价情况来看,单位能严格按照预算执行,执行率较好(均为100%),总体绩效较好。

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出845.30万元,比年初预算数减少64.41万元,下降7.08%,主要原因是保障机关运行正常的基础,厉行节约。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额2,539.6万元,其中:政府采购货物支出1,525.83万元、政府采购工程支出193.37万元、政府采购服务支出820.4万元。授予中小企业合同金额261.51万元,占政府采购支出总额的10.3%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,衢州职业技术学院本级及所属各单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4,其他用车主要是公务和教学。单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

16.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指反映经国家批准设立的中内和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。

17.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指反映经国定批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

18.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出支出(项):指反映上述项目以外的教育费附加支出。

19.科技技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

20.科技技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开(项):指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他就业补助支出(项):指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

24. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

25. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地收益基金支出(项):指反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

26.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。

27.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):指反映除上述项目以外其他用于支持中小展和管理方面的支出。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 


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