关于做好2021年度预算绩效运行监控工作的通知
各部门：
根据《衢州市财政局关于做好2021年市级部门单位预算绩效运行监控工作的通知》（衢财监督〔2021〕6号）要求，现将我校2021年预算绩效运行监控工作安排如下：
一、任务分工
按照“谁支出、谁负责”“谁使用、谁评价”的原则，结合学校各业务归口管理实际，组织开展绩效运行监控工作，具体分工见下表。
序号 | 项目名称 | 预算金额（万元） | 责任部门 | 备注 |
1 | 本专科生国家奖助学金-2021年学生资助补助经费 | 476.13 | 学生处 | 浙财科教[2020]51号，均为财政资金 |
2 | 省政府奖学金-2021年学生资助补助经费 | 89.40 | 学生处 | 浙财科教[2020]51号，均为财政资金 |
3 | 应征入伍服义务兵役和直招士官学生资助-2021年学生资助补助经费 | 84.02 | 学生处 | 浙财科教[2020]51号，均为财政资金 |
4 | 2020年普通高校应征入伍服义务兵役国家资助 | 17.95 | 学生处 | 浙财科教[2019]62号，均为财政资金 |
5 | 基层就业学费补偿贷款代偿-2021年高等教育其他项目补助市县经费 | 0.66 | 学生处 | 浙财科教[2020]44号，均为财政资金 |
6 | 学生工作经费 | 517.00 | 学生处 |
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7 | 2020年中央财政农业生产发展资金 | 39.45 | 继续教育学院 | 浙财农[2019]66号，均为财政资金 |
8 | 2020年第二批省农业农村高质量发展专项资金 | 120.25 | 继续教育学院 | 浙财农[2020]13号，均为财政资金 |
9 | 高素质农民培训-2021年中央财政农业生产发展资金 | 70.00 | 继续教育学院 | 浙财农[2020]72号，均为财政资金 |
10 | 农村实用人才培训-2021年第二批省农业农村高质量发展专项资金 | 358.00 | 继续教育学院 | 浙财农[2021]16号，均为财政资金 |
11 | “大三农”专项资金 | 300.00 | 继续教育学院 | 衢财农[2021]13号，均为财政资金 |
12 | 服务社会与经济发展 | 1027.00 | 继续教育学院 |
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13 | 公益技术应用项目-2019年省科技发展专项资金（黄志平） | 3.0018 | 科研处 | 浙财科教[2018]47号，均为财政资金 |
14 | 基于数字化测试技术的数控产品质量分析检测优化系统研发-2021年省科技发展专项资金（王胜） | 5.00 | 科研处 | 浙财科教[2020]34号，均为财政资金 |
15 | 高校绩效奖补资金-提前下达2021年教育费附加专项资金（科研技能研究院） | 30.00 | 科研处 | 浙财科教[2020]43号，均为财政资金（340） |
16 | 科研事业经费 | 621.00 | 科研处 |
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17 | 省大学生科技创新活动计划（新苗人才计划）补助经费 | 1.5010 | 团委 | 浙财科教[2018]59号，浙财行[2020]34号，均为财政资金 |
18 | 外聘教师课金-高校绩效奖补资金 | 118.0198 | 教务处 | 浙财科教[2019]56号，均为财政资金 |
19 | 教学改革建设 | 717.50 | 教务处 |
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20 | 教学业务经费 | 1521.14 | 教务处 | 其中：市财政资金300万元 |
21 | 高校学生食堂临时伙食补贴 | 11.03 | 后勤保卫处 | 均为财政资金 |
22 | 保障经费-2021年现代职业教育质量提升计划资金 | 451.00 | 后勤保卫处 | 浙财科教[2020]52号，均为财政资金。其中：物业441.3万+人武6.7万+普法3万。 |
23 | 浙江中医药大学衢州研究生分院过渡用房改造项目 | 400.00 | 后勤保卫处 | 均为财政资金 |
24 | 衢州职业技术学院教学与技能实训中心及设施工程-室内风雨操场（体育训练用房） | 62.00 | 后勤保卫处 | 政府性基金拨款 |
25 | 四省边际职教中心建设项目 | 100.00 | 后勤保卫处 | 政府性基金拨款 |
26 | 后勤保障经费 | 983.00 | 后勤保卫处 | 其中：市财政资金200万元 |
27 | 2020年度市级人才专项资金（第一批） | 113.66 | 人事处 | 纳入财政重点监控项目，均财政资金 |
28 | 师资队伍建设-2021年现代职业教育质量提升计划资金 | 18.60 | 人事处 | 浙财科教[2021]19号，均为财政资金 |
29 | 师资队伍建设 | 480.00 | 人事处 | 其中：市财政资金100万元 |
30 | 校园文化建设 | 262.00 | 宣传部 |
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31 | 图书资料建设 | 200.00 | 图书馆 | 其中：市财政资金100万元 |
32 | 高职高专高水平专业-（省补）提前下达2021年教育费附加专项资金 | 400.00 | 资产与实训室管理处 | 浙财科教[2020]43号，均为财政资金。其中实训400万 |
33 | 高校绩效奖补资金-提前下达2021年教育费附加专项资金（实训） | 270.00 | 资产与实训室管理处 | 浙财科教[2020]43号，均为财政资金（340） |
34 | 实训基地建设-2021年现代职业教育质量提升计划资金 | 236.00 | 资产与实训室管理处 | 浙财科教[2021]19号，均为财政资金 |
35 | 实训基地建设 | 1515.00 | 资产与实训室管理处 | 其中：市财政资金800万 |
36 | 思想政治工作质量提升工程-（省补）提前下达2021年教育费附加专项资金 | 10.00 | 马克思主义学院 | 浙财科教[2020]43号，均为财政资金 |
37 | 体育竞赛项目-（省补）提前下达2021年教育费附加专项资金 | 8.00 | 文旅学院 | 浙财科教[2020]43号，均为财政资金 |
38 | 高校绩效奖补资金-提前下达2021年教育费附加专项资金（国际交流合作） | 40.00 | 办公室 | 浙财科教[2020]43号，均为财政资金（340） |
39 | 912工程资金 | 3.8912 | 办公室 | 均为财政资金 |
合计 | 11681.2038 |
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二、监控内容
绩效运行监控内容主要包括：
（一）项目实施进度。项目是否按照计划实施、能否按期保质完成，项目实施进度是否与预算执行进度相匹配。
（二）预算执行进度。包括预算资金拨付进度、实际支出进度以及预计结转结伴情况。
（三）目标实现程度。绩效目标是否发生偏离，绩效目标完成情况是否与预期相符、是否与项目实施进度相匹配。
（四）其他需绩效监控的事项。
三、绩效监控预警规则
（一）出现下情形之一的，予以红灯警示：
1.预计全年绩效目标完全无法实现；
2.预计全年项目进度或资金执行率低于60%；
3.已经或预计将造成重大损失浪费、风险等。
（二）出现下情形之一的，予以黄灯警示：
1.分析认为全年绩效目标的完成存在不确定性或部分绩效指标可能无法完成；
2.预计全年项目进度或资金执行率低于80%；
3.发现管理上存在较大漏洞等情况。
（三）出现下情形之一的，予以蓝灯警示：
1.发现部分指标设置不合理、主要绩效目标设置过低，已经或将导致全年目标超额完成；
2.发现主要绩效目标与资金不匹配，预期资金结余较大。
四、工作要求
（一）监控时点为2021年9月30日，各责任部门对1-9月的预算绩效运行监控情况进行分析，根据分析结果完成《衢州市市级绩效运行监控情况表》（见附件）。
（二）《衢州市市级绩效运行监控情况表》需在10月12日前完成，由责任部门填报人签名、部门负责人签名后，纸质稿一式叁份交计财处徐老师（321办公室），电子稿通过浙政钉发徐老师。
（三）各部门需对预算绩效运行监控情况的完整性、真实性、准确性负责，相关项目指标的实际完成情况应有充分证据和材料支持，供财政部门抽查时查阅。
附件：衢州市市级绩效运行监控情况表
计财处
2021年9月28日
衢州市市级绩效运行监控情况表.xls
