衢州职业技术学院2019年部门预算

一、衢州职业技术学院概况

（一）主要职能

衢州职业技术学院是2002年经浙江省人民政府批准成立的公办全日制高等职业院校。学校以人才培养为核心，推动科学研究、社会服务和文化传承与创新，服务地方经济社会发展。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，衢州职业技术学院部门预算只包括本单位预算。

    二、衢州职业技术学院2019年部门预算安排情况说明
（一）关于衢州职业技术学院2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出。衢州职业技术学院2019年收支总预算19443.87万元。

（二）关于衢州职业技术学院2019年收入预算情况说明

衢州职业技术学院2019年收入预算19443.87万元，其中：上年结转2302.66万元，占11.9%；一般公共预算拨款收入8655.21万元，占44.5%；专户资金7836.00万元，占40.3%；其他收入650.00万元，占3.3%。
　　（三）关于衢州职业技术学院2019年支出预算情况说明
　　衢州职业技术学院2019年支出预算19443.87万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出18321.07万元、社会保障和就业支出1108.01万元、农林水支出14.79万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出9269.23万元，占47.7%；日常公用支出909.71万元，占4.7%；项目支出9264.93万元，占47.6%。

结转下年0万元。

（四）关于衢州职业技术学院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州职业技术学院2019年财政拨款收支总预算8655.21万元。收入包括：一般公共预算8655.21万元、政府性基金0万元；支出包括：教育支出7847.20万元、社会保障和就业支出808.01万元。

   （五）关于衢州职业技术学院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

     1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

     衢州职业技术学院2019年一般公共预算当年拨款8655.21万元，比2018年执行数减少747.17万元，主要是2018年增加人防工程易地建设费补助及各类省补专项补助等。

     2.一般公共预算当年拨款结构情况。

     教育（类）支出7847.20万元，占90.7%；社会保障和就业（类）支出808.01万元，占9.3%。

     3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    （1）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）7847.20万元，主要用于衢州职业技术学院基本人员及包干经费支出和学生奖助学金等支出。

    （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）485.78万元，主要用于衢州职业技术学院单位基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）314.31万元，主要用于衢州职业技术学院单位职业年金缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）7.92万元，主要用于衢州职业技术学院退休人员支出。

    （六）关于衢州职业技术学院2019年一般公共预算基本支出情况说明

衢州职业技术学院2019年一般公共预算基本支出7683.62万元，其中：

人员经费7358.27万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助；

公用经费325.35万元，主要包括：电费、邮电费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

（七）关于衢州职业技术学院2019年政府性基金预算支出情况说明

 衢州职业技术学院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于衢州职业技术学院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州职业技术学院2019 年“三公”经费一般公共预算数为0万元，与上年度执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市委外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年度执行数持平。持平原因是一般公共预算两年均未安排因公出国（境）经费。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算0万元，与上年度执行数持平。持平原因是一般公共预算两年均未安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年度执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年度执行数持平，持平原因是一般公共预算两年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费支出0万元，与上年度执行数持平，持平原因是一般公共预算两年均未安排公务用车运行维护费。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年衢州职业技术学院的机关运行经费财政拨款预算0万元，与2018年执行数持平，主要是衢州职业技术学院不属机关及参公单位，无机关运行经费。

    2.政府采购情况

    2019年衢州职业技术学院政府采购预算总额2332.02万元，其中：政府采购货物预算1710.28万元、政府采购工程预算199.74万元、政府采购服务预算422万元。

    3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，衢州职业技术学院有车辆2辆，其中，市厅级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、事业单位业务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2019年衢州职业技术学院专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款971.59万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

附：衢州职业技术学院2019部门预算公开表.xls