衢州职业技术学院2016年部门预算

一、衢州职业技术学院概况

（一）主要职能

衢州职业技术学院是2002年经浙江省人民政府批准成立的从事高等职业教育的公办全日制高等学校。学校坐落在国家历史文化名城——浙江省衢州市，占地面积387亩，建筑面积15.6万平方米。现有全日制在校学生6200余人，成人学历教育学生2000余人。教学仪器设备总值5700余万元，馆藏图书52.9万册、专业期刊700余种，建有清华同方学术期刊等封闭镜像站（数据库）7个。 

学校设有机械制造与自动化、电气自动化、护理、艺术设计、会计等21个专业，形成了装备制造、电子信息、医药卫生、艺术设计、财经管理等5个专业群协调发展的格局。拥有中央财政支持建设的专业3个，省重点专业1个，省优势专业1个，省特色专业3个。 

学校拥有一支适应现代高等职业教育发展要求的师资队伍。现有教职工382人，其中专任教师262人，教授、副教授和高级工程师94人，硕（博）士学位以上教师162人，“双师素质”教师193人，浙江省“151”人才2人，市“115”人才39人，省级教学名师、教坛新秀6人，省级专业带头人6人。 

学校十分重视对学生的技能培养。建有护理、艺术设计、电工电子、软件应用技术、电气工程、汽车技术、机械工程、财经等集教学、培训、技能鉴定与技术服务为一体的校内实训基地，并积极推进校内生产性实训基地建设，其中机械制造与自动化实训基地为中央财政支持建设的基地，护理实训基地为省级示范性实训基地。同时，还主动与学校、医院、公司等企事业单位合作，先后建立了170多个校外实训基地。 

学校积极开展对外教育合作与交流。与美国明尼苏达州立东南科技学院、台湾树德科技大学等国（境）外高校建立了友好合作关系，开展教师互派、交流生专业研修等活动，学校办学国际化、现代化水平不断提升。

学校还先后荣获浙江省文明单位、浙江省治安安全示范单位、浙江省卫生先进单位和浙江省节约型公共机构示范单位等荣誉称号。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，衢州职业技术学院部门预算只包括本单位预算。

二、衢州职业技术学院2016年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

衢州职业技术学院2016年收入预算13983.32万元，其中：一般公共预算6520.84万元，占46.63%；专户资金6132.00万元，占43.85%；上级结转1330.48万元，占9.52%。

（二）支出预算总体安排情况

衢州职业技术学院2016年支出预算13983.32万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出28.55万元、教育支出13849.21万元、科学技术支出33.33万元、文化体育与传媒支出7.57万元、农林水支出43.63万元、商业服务业等支出21.03万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出5492.16万元，日常公用支出805.25万元，项目支出7685.91万元。

（三）财政拨款支出情况

2016年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1．教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）事务359.20万元，主要用于衢州职业技术学院学生奖助学金等支出。

2．教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）事务5881.64万元，主要用于衢州职业技术学院日常运行支出。

3．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）事务260.00万元，主要用于衢州职业技术学院改善教学实训装备建设支出。

4．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）事务20.00万元，主要用于衢州职业技术学院科技发展支出。

（四）2016年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数下降0%。

2.公务接待费：2016年安排公务接待费预算37.10万元，比上年预算数下降0%。主要用于接待兄弟院校来交流等支出。

3.公务用车购置及运行费：2016年安排公务用车购置及运行维护费预算24.50万元，比上年预算数下降26.43%。其中，公务用车运行维护费支出24.50万元，主要用于开展公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是2015年末报废一辆公务用车。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）：指反映其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

12. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

14.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指反映各级政府设立的自然科学基金支出。

15.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

18.商业服务业等支出（类）商品流通事务（款）其他商品流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商品流通事务方面的支出。

19.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

衢职院2016预算公开表格.xls